宜昌本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模，以业务大类看驱动，以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 6.1%
规模对比
四期收入
环比构成
经营性 vs 分摊性
上月分摊+4万
本月分摊-18万
环比影响-21万
业务驱动
环比贡献排序
欠费回收
+58
流量溢出
+35
固定收入
-21
语音溢出
+9
争议减免
-5
ITV第三方支付
+4
固网其他溢出
+3
一次性费用
+3
红包
-3
赠费
+2
专业研判
四个关键判断
双增：环比、同比同步增长。本月预估 7,947 万元，环比 +87 万、同比 +17 万。
首要业务变量：欠费回收为本月环比波动最大的业务项，贡献 +58 万元；需要核对是否存在一次性或跨账期因素。
基本盘与溢出：固定收入同比 -189 万；语音与流量溢出环比合计 +43 万。7月31天，较6月多1天；月末溢出呈加速增长，环比增量需先剥离大月效应。
分摊口径：多账期分摊对环比影响 -21 万，占本地网环比变动约 24.4%，应单列观察。
业务明细
15类业务对比表
地市业务采用含分摊的最终口径；分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定收入 | 8,065 | -21 | -0.3% | -189 | -2.3% | -23 |
| 红包金 | -455 | +0 | +0.0% | +132 | +22.5% | +0 |
| 赠费 | -221 | +2 | +1.1% | +96 | +30.3% | +0 |
| 红包 | -144 | -3 | -2.2% | +96 | +40.1% | +0 |
| 一次性费用 | 44 | +3 | +7.7% | -81 | -64.6% | +1 |
| 欠费回收 | 196 | +58 | +41.6% | +48 | +32.6% | +0 |
| ITV其他溢出 | 24 | +1 | +4.5% | -37 | -61.4% | +0 |
| 语音溢出 | 139 | +9 | +6.6% | -26 | -15.7% | +0 |
| 流量溢出 | 226 | +35 | +18.2% | -20 | -8.3% | +0 |
| 移动其他溢出 | 11 | +1 | +6.3% | -12 | -51.5% | +0 |
| ITV第三方支付 | 18 | +4 | +27.3% | -11 | -37.7% | +1 |
| 争议减免 | -5 | -5 | -692.7% | +11 | +67.6% | +0 |
| 固网其他溢出 | 26 | +3 | +14.1% | +6 | +31.1% | +0 |
| 行业短信溢出 | 4 | -1 | -20.0% | +4 | — | +0 |
| 短信溢出 | 17 | +1 | +5.8% | -1 | -6.9% | +0 |
行动清单
宜昌经营建议
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -189万 / -2.3% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 欠费回收 | +58万 | 核对跨月入账、专项催收和欠费核销口径，排除一次性集中回收 | 中 |
| 一次性费用 | -64.6% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单，区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +43万 | 按日均和月末曲线校准；7月31天，较6月多1天；月末溢出呈加速增长，环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |
| 多账期分摊 | -21万 | 经营性收入与分摊性收入双口径呈现，防止将历史回填当作当月新增 | 高 |
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口径提示：地市合计使用“最终”sheet；业务明细使用含多账期分摊的最终口径；同比数据从收入预估20250825-市级.xlsx的上月出账列取得。7月31天，较6月多1天；月末溢出呈加速增长，环比增量需先剥离大月效应。