天门本地网
环比、同比同步增长。以最终收入看规模，以业务大类看驱动，以多账期分摊校正当月经营含金量。
双增全省收入占比 1.2%
规模对比
四期收入
环比构成
经营性 vs 分摊性
上月分摊+4万
本月分摊+6万
环比影响+3万
业务驱动
环比贡献排序
流量溢出
+10
欠费回收
-5
一次性费用
+4
固定收入
-2
语音溢出
+1
ITV第三方支付
+1
红包金
-0
红包
-0
短信溢出
-0
赠费
-0
专业研判
四个关键判断
双增：环比、同比同步增长。本月预估 1,602 万元，环比 +8 万、同比 +56 万。
首要业务变量：流量溢出为本月环比波动最大的业务项，贡献 +10 万元；需要核对是否存在一次性或跨账期因素。
基本盘与溢出：固定收入同比 +30 万；语音与流量溢出环比合计 +11 万。7月31天，较6月多1天；月末溢出呈加速增长，环比增量需先剥离大月效应。
分摊口径：多账期分摊对环比影响 +3 万，占本地网环比变动约 34.2%，应单列观察。
业务明细
15类业务对比表
地市业务采用含分摊的最终口径；分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红包金 | -82 | -0 | -0.4% | +48 | +37.1% | +0 |
| 固定收入 | 1,569 | -2 | -0.1% | +30 | +2.0% | -0 |
| 一次性费用 | 19 | +4 | +23.3% | -21 | -52.1% | +3 |
| 欠费回收 | 35 | -5 | -13.0% | +13 | +60.2% | +0 |
| 流量溢出 | 65 | +10 | +18.6% | -9 | -12.6% | +0 |
| ITV其他溢出 | 2 | +0 | +4.0% | -5 | -69.1% | +0 |
| 红包 | -11 | -0 | -2.7% | +5 | +29.2% | +0 |
| 语音溢出 | 29 | +1 | +4.6% | -4 | -10.9% | +0 |
| 移动其他溢出 | 2 | +0 | +10.6% | -3 | -63.3% | +0 |
| 赠费 | -35 | -0 | -0.8% | +3 | +8.1% | +0 |
| ITV第三方支付 | 3 | +1 | +30.8% | -2 | -35.7% | +0 |
| 短信溢出 | 4 | -0 | -5.7% | +1 | +17.2% | +0 |
| 固网其他溢出 | 2 | +0 | +0.0% | -0 | -4.6% | +0 |
| 争议减免 | -0 | +0 | +27.2% | -0 | -21.9% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | +0 | — | +0 |
行动清单
天门经营建议
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 一次性费用 | -52.1% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单，区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 多账期分摊 | +3万 | 经营性收入与分摊性收入双口径呈现，防止将历史回填当作当月新增 | 高 |
| 本地网复盘 | 月末定版 | 固化业务、客户、项目三级复盘清单，跟踪到责任人和下一账期 | 中 |
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口径提示：地市合计使用“最终”sheet；业务明细使用含多账期分摊的最终口径；同比数据从收入预估20250825-市级.xlsx的上月出账列取得。7月31天，较6月多1天；月末溢出呈加速增长，环比增量需先剥离大月效应。