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环比回升但同比仍承压。以最终收入看规模，以业务大类看驱动，以多账期分摊校正当月经营含金量。
环比修复全省收入占比 3.2%
规模对比
四期收入
环比构成
经营性 vs 分摊性
上月分摊-7万
本月分摊+8万
环比影响+15万
业务驱动
环比贡献排序
欠费回收
+47
流量溢出
+22
固定收入
+11
争议减免
-10
语音溢出
+4
红包
+2
一次性费用
+1
ITV第三方支付
+1
赠费
+1
移动其他溢出
+0
专业研判
四个关键判断
环比修复：环比回升但同比仍承压。本月预估 4,187 万元，环比 +81 万、同比 -22 万。
首要业务变量：欠费回收为本月环比波动最大的业务项，贡献 +47 万元；需要核对是否存在一次性或跨账期因素。
基本盘与溢出：固定收入同比 -99 万；语音与流量溢出环比合计 +26 万。7月31天，较6月多1天；月末溢出呈加速增长，环比增量需先剥离大月效应。
分摊口径：多账期分摊对环比影响 +15 万，目前不是主要矛盾，但仍需与经营性收入分开呈现。
业务明细
15类业务对比表
地市业务采用含分摊的最终口径；分摊环比影响另列。
| 业务大类 | 本月预估 | 环比额 | 环比率 | 同比额 | 同比率 | 分摊环比影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红包金 | -336 | +0 | +0.1% | +102 | +23.3% | +0 |
| 固定收入 | 4,301 | +11 | +0.3% | -99 | -2.3% | +15 |
| 一次性费用 | 22 | +1 | +6.8% | -61 | -73.6% | -0 |
| 赠费 | -61 | +1 | +2.0% | +47 | +43.9% | +0 |
| 欠费回收 | 106 | +47 | +79.6% | +31 | +41.0% | +0 |
| 红包 | -75 | +2 | +2.9% | +14 | +15.7% | +0 |
| ITV其他溢出 | 10 | +0 | +3.6% | -14 | -57.0% | +0 |
| 语音溢出 | 62 | +4 | +7.0% | -12 | -15.9% | +0 |
| 流量溢出 | 135 | +22 | +19.3% | -11 | -7.7% | +0 |
| 移动其他溢出 | 4 | +0 | +11.7% | -8 | -65.3% | +0 |
| ITV第三方支付 | 7 | +1 | +21.6% | -4 | -38.9% | +0 |
| 争议减免 | -10 | -10 | 方向反转 | -4 | -71.5% | +0 |
| 固网其他溢出 | 14 | +0 | +0.0% | -3 | -18.2% | +0 |
| 短信溢出 | 9 | +0 | +3.3% | -1 | -7.0% | +0 |
| 行业短信溢出 | 0 | +0 | — | +0 | — | +0 |
行动清单
荆门经营建议
优先处理高影响、可验证、可追责的事项。
| 关注项 | 触发信号 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 固定收入 | -99万 / -2.3% | 拆分公众宽带ARPU、固话流失、政企客户续约与大单结算 | 中 |
| 欠费回收 | +47万 | 核对跨月入账、专项催收和欠费核销口径，排除一次性集中回收 | 中 |
| 一次性费用 | -73.6% | 按装机、终端、调测和政企项目拉单，区分延迟结算与真实萎缩 | 高 |
| 溢出收入 | +26万 | 按日均和月末曲线校准；7月31天，较6月多1天；月末溢出呈加速增长，环比增量需先剥离大月效应。 | 中 |
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口径提示：地市合计使用“最终”sheet；业务明细使用含多账期分摊的最终口径；同比数据从收入预估20250825-市级.xlsx的上月出账列取得。7月31天，较6月多1天；月末溢出呈加速增长，环比增量需先剥离大月效应。